根据市委统一部署和巡察工作领导小组工作安排，2023年9月5日至2023年11月5日，十四届市委第五轮巡察组对中共万宁市人民医院委员会进行了巡察。2023年12月29日，十四届市委第五轮第一巡察组向医院党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况报告如下：

一、党委及主要负责人组织整改落实情况

医院党委坚持把巡察整改作为首要政治任务来抓，始终站在讲政治、顾大局、严纪律的高度，切实将思想与行动统一到市委巡察反馈问题的整改上来，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉抓实抓细巡察整改工作。

医院党委书记蔡冰晶积极履行巡察整改第一责任人职责，多次组织召开医院党委会议，对巡察反馈问题进行逐项研究部署，多次带领医院分管领导对接市委巡察办、市委组织部及市纪委监委第五派驻纪检监察组，有力推动了巡察工作的加速整改。

(一)行动迅速，建立整改工作机制。收到巡察反馈意见后，医院党委高度重视，第一时间召开专题会议，成立整改工作领导小组，研究部署落实巡察反馈意见，制定整改工作方案，明确责任人、责任科室、责任领导和整改时限，迅速启动整改工作。整改工作在医院党委统一领导下有序推进，对照整改清单逐条研究整改措施、逐项督促落实。

(二)分工明确，推进整改落实。医院相关责任人、责任科室及责任领导，按照整改工作方案，根据市委第一巡察组反馈的问题，逐条逐项研究，分析问题发生的原因，制定具体整改措施，确保每一条问题整改任务都有人抓、有人管。采取动态管理、台账推进、挂账销号的办法，保证整改高效落实。

(三)立行立改，总结整改工作经验。领导小组通过走访调查、检查台账等方式，对整改成效进行分析评估，对整改情况进行督查、通报，对整改工作情况进行全面总结。将巡察整改融入医院日常工作、融入深化医疗改革、融入全面从严治党、融入班子队伍建设，建立长效机制，锲而不舍、久久为功。

截至2024年4月19日，巡察反馈的30个问题，立行立改1个，已完成整改22个，完成并长期坚持5个，未完成整改2个；制定整改措施89条；已退还资金242886.4元，形成制度6条。

二、集中整改期内已完成的整改事项

（一）聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署方面

1.学习贯彻党的理论路线方针政策不到位问题。

整改结果：完成。

整改情况：一是相关党支部排查2019年至今的会议记录，其他年度未发现类似情况。二是已经制作完成“党务知识小课堂”PPT，2月4日理论中心组学习会后，对党支部班子成员进行指导。三是制定印发《中共万宁市人民医院委员会关于进一步规范党支部工作手册、党员学习笔记使用的通知》（万医党发〔2024〕9号），指导各支部规范各种会议记录。四是相关党支部已完成情况说明。

2．开展“不忘初心、牢记使命”主题教育不认真、走过场问题。

整改结果：完成。

整改情况：2024年2月4日，医院党委进行理论中心组学习相关内容。

3.单位消防设施存在安全隐患问题

整改结果：完成

整改情况：一是截至2024年4月19日，所有安全隐患已经完成整改，并通过了万宁市消防救援大队的检查和验收。二是针对在消防隐患整改工作中表现出责任心不强、履职不到位的总务科主任，已经免职处理。三是开展了百日消防隐患排查大行动。通过自查和督查，制定了102条消防安全隐患整治工作清单，并采取多种措施追踪和落实整改效果。安全生产办对问题清单进行持续追踪和整改落实情况的监督，对于未按时完成整改的问题，医院纪检监察科已下发督办函进行督办。截至2023年10月底，已经完成了102条整改，整改率达到100%。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

4.便民服务不主动、效率低问题

整改结果：立行立改

整改情况：已立行立改，撤掉各诊区微信扫码支付机。符合门诊报销政策的患者，可在诊间直接使用微信或支付宝等线上支付，实现线上医保报销，无需窗口排队。

5.违规重复血型鉴定问题。

整改结果：完成

整改情况：一是医务部对486次重复血型鉴定进行深入排查，2024月2月27日，对涉及的37名开单医师进行处罚并通报全院。二是修订完善血型鉴定的开单要求和开单流程，并对产科、妇科全体医师进行培训，确保全员知晓。三是医务部定期对全院开展抽查，截止2024年3月底，共抽查两次，暂未发现此类问题再次发生。

6.学风会风不严不实问题。

整改结果：完成

整改情况：为落实“学术会议、培训会风会纪不严不实”的问题，科教科第一时间完善《院内学术会议管理规定》并严格执行：1.加强会议纪律管理，以会前提要求、会中盯纪律、对会议过程进行全程监督，对违反纪律的行为进行及时纠正和处理。   2.提高会议效率和质量：精简会议议程，确保会议内容紧扣主题，避免无关紧要的讨论和冗长的发言，学术讲座仅安排相关专业科室人员参会。3.合理安排会议时间和地点，确保参会人员能够准时参加，减少不必要的等待和延误。4.对于违反会议纪律的行为，将按规定进行严肃处理，并通报全院，形成警示效应。通过以上整改措施的实施，会风会纪不严不实的问题得到有效改善，会议的效率和质量均得到提高。

7.未落实考勤、请销假管理制度，日常管理缺失问题。

整改结果：完成

整改情况：一是7名长期病休人员中4人已结束病假返院工作；二是对2024年3月已将未按照规定发放病假工资部分的人员名单及扣款金额提交财务科逐步予以扣回；三是针对3名仍在长期休病假人员，2024年3月11日已请示市卫健委，以每半年向医院提供一次疾病证明的方式申请长期病假，并报市人社核定其病假工资，目前待市卫健委批复；四是根据电子考勤打卡情况，每月对迟到、早退15分钟内，给予全院通报批评；迟到、早退超过15分钟，则按照《医院管理奖惩规定》扣罚相应绩效。2024年4月对迟到、早退的45人进行通报批评，1人扣罚绩效100元；五是根据新修订《职工假期管理制度》要求，按照审批流程完成审批后方能休假。若出现审批未完成，擅自休假等未履行请假制度的则视为旷工，紧急或特殊情况未完成OA流程审批的，可电话或短信提前报告，并及时完善后续OA审批。同时人事科进一步加强对OA请假流程的审批，病假需上传疾病证明，并且每月将OA请假记录与纸质考勤、考勤机考勤记录核对，提高考勤管理的准确性。

8.违规领取住房补贴问题。

整改结果：完成

整改情况：一是主动联系万宁市就业服务局，将2位同志退回的住房补贴退回市就业局账户，并进行提醒谈话。二是对院内现有的申领住房补贴人员信息进行全面排查，通过入户调查和电话联系房东核实等多种形式随机抽查万城镇及附近地区13名申请住房补贴人员，对其租房信息进行审核，确保租房信息的真实性。三是医院职工辞职时排查其住房补贴的申领情况，对服务年限不满5年的人员，要求全额退还已申领的住房补贴，近期共有3人辞职，住房补贴全部退回。四是在今后的工作中，严格按照流程申报住房补贴，人事科对申报材料进行初审，并随机抽查申报住房补贴人员租房情况，对符合条件人员名单按程序公示5个工作日，公示无异议后签署单位承诺书，相关材料上传至海南省政务服务网申报并由万宁市就业局进行审核。

9.利用职务便利，接受免费检查问题。

整改结果：完成

整改情况：一是对享受免费检查的49人涉及的处方进行深入排查，确认为看守所等绿色通道，事后均进行了追缴。二是规范绿色通道和“先诊疗后付费”检查的工作流程。绿色通道和“先诊疗后付费”生成专用条码，并加盖公章，检验科、医学影像科等做好登记，医务部牵头，组织急诊科、体检科、慢病中心等专人落实补缴费用工作。三是医务部牵头，定期核对检验科试剂使用量与工作量。一经查实有优亲厚友、私自做人情检查等对责任人按照奖惩规定进行处罚。

10.工程项目管理不规范，项目多付税金问题。

整改结果：完成

整改情况：一是联系相关公司对于未支付完毕的项目进行扣除，扣除后仍有不足的部分，相关公司已全部退还医院账户。二是加强工作人员的政策培训，严格审核相关材料。

11.违反合同约定拨付资金问题。

整改结果：完成

整改情况：一是总务科根据合同，对相关合同约定条款进行排查。相关公司于2024年3月19日已退回2023年2月至11月设备使用期间租金共计2558元。二是2023年2月1日，已清退3名未缴纳社保的人员。全面排查类似情况，确认2023年2月-8月共6人未参保。2023年11月30日，有关公司将6人未交参保总金额47288.4元退回医院账户。三是对负责审核三方公司社会保险费用工作不到位、把关不严的责任人，在2023年12月份中层干部例会上进行通报批评。四是持续开展作风监督检查，对日常履职工作中不担当不作为、打折扣搞变通等作风问题，发现一起查处一起，点名道姓公开通报。

12.药品出入库管理混乱，存在账实不符、盘盈盘亏等问题。

整改结果：完成

整改情况：规范借药、换药、退药流程。一是禁止各药房之间随意借药行为。如因特殊原因需要借药，必须提前向药品管理部门申请，并办理药品调拨手续。二是药品调拨手续包括开具药品调拨单，详细记录调拨药品的名称、规格、数量、调拨原因等信息，并由双方签字确认。三是药品调拨单需定期交至财务部门进行做账处理，确保药品流转的财务记录准确无误。四是对于换药、退药行为，同样需要建立完善的流程和手续，确保药品退换过程的规范性和可追溯性。

13.捐赠物资管理不当，造成物资损失问题。

整改结果：完成

整改情况：一是“百能速干手消毒凝胶”酒精含量不达标，不符合新冠疫情乙类甲管期间的工作要求。二是修订完善《医院接受公益事业捐赠管理办法》，确定捐赠原则、管理部门职责和接受捐赠流程，要求捐赠前进行预评估，充分考虑实际使用情况，避免类似情况发生。

14.物资管理混乱，长期存在物资账实不符、申领随意等问题。

整改结果：完成

整改情况：一是对库管员进行批评教育，要求严格按照制度流程进行物资发放。二是修订完善物资申领制度和流程。规定各科室每月申请的物资需求计划，物管办收集汇总后，严格按照科室的计划进行发放，同时要求各个科室自行从中联系统下单，由物管办审核，库管员根据科室签字后发放物资。建立医用耗材三级管理制度，形成医用耗材管理委员会、耗材管理部门和使用科室的三级架构。建立科室医用耗材台账和科室日常物资台账，规范物资管理。

（三）聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题方面

15.党建主体责任履行不到位问题。

整改结果：完成

整改情况：定期召开党建工作部署会议。已经把党建工作会议和内容制成工作台账，要求按照时间节点完成会议内容和工作部署。内容包括：院长向党委述职专题会议、民主生活会、全体党员大会、党建工作专题会议、全面从严治党专题会议、党风廉政建设和行风建设专题会议、廉洁过节部署会议、精神文明建设与意识形态工作专题会议、乡村振兴工作会议、法治建设工作会议、党委理论中心组学习、退休干部情况通报会等。3月19日召开精神文明建设与意识形态工作专题会议和乡村振兴工作专题会议。

16.党员民主评议制度落实不到位问题。

整改结果：完成

整改情况：一是有关党支部排查梳理2020年度以来的组织生活会材料，未发现其他年度类似情况。二是已经制作完成“党务知识小课堂”PPT，于2月4日理论中心组学习会后，对党支部班子成员进行指导。三是制定印发《中共万宁市人民医院委员会关于进一步规范党支部工作手册、党员学习笔记使用的通知》，（万医党发〔2024〕9号），指导各支部规范各种会议记录。四是2月4日召开复盘会议，梳理问题，举一反三，培训指导。五是两个支部已完成情况说明。

17.未严格落实“三重一大”制度问题。

整改结果：完成

整改情况：已经严格按照《万宁市人民医院“三重一大”事项决策制度》《中共万宁市人民医院党委会会议议事规则》《万宁市人民医院院长办公会议议事规则》等制度，金额支出在3万元及以上50万元以下的须要院长办公会讨论同意，金额支出50万元及以上的须要党委会讨论同意。严格执行上会制度，采购预算没有会议讨论同意不得采购，财务支出没有会议讨论同意不得支出。

18.重要会议记录缺失问题。

整改结果：完成

整改情况：已责令整改，专人负责记录，按时将纪要和记录审核存档，并定期对记录进行排查。

19.执行干部回避制度不严格问题。

整改结果：完成

整改情况：一是对全院干部任职回避情况进行排查，收集汇总中层及以上干部其亲属同在我院工作信息登记表，经排查，共有急诊科等6个科室12人存在近亲属关系担任上下级领导关系的管理岗位，经院长办公会讨论，已对4个科室8人进行岗位调岗，但综合考虑医院实际工作情况、职工个人情况以及专业技术性等因素，为保障科室工作正常运行，目前尚有2个科室4人不能调整岗位，医院后续将对其加强日常监督管理；二是在今后的工作中，人事科将加强干部任前排查，组织干部职工主动填写家庭成员信息，申报亲属关系，并服从组织上的工作安排，避免出现此类问题。

20.未严格落实重点岗位、重点人员轮岗制度问题。

整改结果：完成

整改情况：一是制定《重点岗位、敏感岗位人员轮岗制度》，对全院范围内重点岗位、敏感岗位人员进行排查。二是根据排查情况，对3个科室的重点岗位、4个科室的敏感岗位进行轮岗。截至2024年4月，我院重点岗位、敏感岗位人员已完成轮岗，今后将严格按照制度要求，所有重点岗位任职满5年、敏感岗位任职满2年的人员，结合医院实际情况，原则上均进行轮岗。

21.发展党员程序不规范问题。

整改结果：完成

整改情况：一是已经制作完成“党务知识小课堂”PPT，于2月4日理论中心组学习会后，对党支部班子成员进行入党流程的规范指导。二是制定印发《中共万宁市人民医院委员会关于进一步规范党支部工作手册、党员学习笔记使用的通知》（万医党发〔2024〕9号），指导各支部规范党员发展的各种会议记录。三是两个党支部已完成情况说明。四是已经到两个党支部进行个性化指导。五是相关党员已经再次提交无犯罪证明、无违反计划生育证明。

22.纪检监察机构力量不足问题。

整改结果：完成

整改情况：一是择优选强配齐纪检队伍。2023年12月，已增设1名副科长。二是注重纪检干部的教育监督管理，以提升能力为目标，加强学习培训，在工作实践中全方位提高干部政治素养、履职能力。三是全面落实《关于加强廉政风险防控管理工作实施方案（修订）》和《重点领域关键环节日常监督制度》，之地性专项监督监察计划，根据《廉洁风险台账》定期开展监督检查，并将检查结果及时报送市纪委监委派驻组。

（四）聚焦巡视巡察整改的落实情况

23.对巡察反馈事项整改落实不到位，且举一反三不够问题。

整改结果：完成

整改情况：一是根据会议纪要，由财务科自2024年4月起分批按月扣款，直至全部扣回缺岗期间的工资及绩效；二是已对有关同志的缺岗情况进行全院通报，并报市卫健委党委审批，给予党内警告、政务记过处分；三是对迟到早退等现象给予通报批评，并按《医院管理奖惩规定》进行处罚，进一步做好医院考勤管理工作，2024年4月对迟到、早退的45人进行通报批评，1人扣罚绩效100元。

三、对长期整改任务采取的重要举措和取得的阶段性成效

1．医疗服务价格行为不规范，收费不透明问题。

整改结果：完成并长期坚持

整改情况：一是责令改正。2023年9月21日，两位医生联系患者将少收的2000元治疗费用进行补缴。2023年9月20日，科室针对此两起不规范行为，召开了内部整改会议，深刻剖析问题产生原因。医院纪检监察科对两起不规范收费的直接责任医生进行批评教育并责令作出书面检查，同时对负管理责任的科室主任进行提醒谈话。二是物价管理科联合审计科在2024年2月28日至3月13日期间，对该科室2023年度医疗服务收费情况开展全面排查工作，本次排查就诊人次共计16348人，门诊缴费明细涉及的医疗服务项目共计128432条，未发现有类似情况。三是重新修订《医院管理奖惩规定》，明确收费管理的处罚措施。同时，在候诊区将常见收费项目表进行公示，门诊大厅投放医疗服务价格自助查询机，增强收费透明度的同时广泛接受患者及社会监督。口腔科完善收费流程，修订收费二次核查制度。医生加强医嘱开具的完整性且合理性，医生对患者诊疗结束后，开出医嘱单后与当班配合诊疗护士进行双人核对，可收费的耗材必须如实进行收费。四是2024年1月开始，物价管理科定期到该科室进行随机抽查，截至2024年3月底，总共抽查了7次，抽查了40个单据，未发现有类似事情发生。

2.医护人员服务态度存在不足问题。

整改结果：完成并长期坚持

整改情况：一是根据进一步改善护理服务方案要求，各科室如门诊、住院病房等均有设立患者意见反馈箱，要求科室每周五开箱，查阅患者反馈，并根据患者提出的意见或建议进行改进，做到持续改进护理服务质量。同时围绕以病人为中心的原则，在门诊、病房推行“首问负责制”，“首诊负责制”。医护人员选择合适的时机对患者及家属进行一对一宣教，在常规环境和疾病相关健康教育的基础上，向其详细说明疾病的特殊性，介绍科室工作难点，帮助其了解医疗护理工作的局限性，认识到预期与现实工作有一定差距，从而获得家属的理解和配合。二是全院开展优质护理服务，护理部制定优质护理服务方案并成立进一步改善护理服务行动领导小组，制定进一步改善护理服务行动方案，并全院推行，进一步改善护理服务态度等问题。同时加强医务人员职业道德修养培训，增强医德意识。医院护理部在今年2月份进行全院护理人员职业道德修养培训，提升人文素养，增强主动服务和人文关怀意识。同时加强和患者的沟通，开启“叙事护理”模式，通过共同讲述医患、护患之间的故事，站在患者角度考虑问题，一切以患者为中心，提升患者就医体验。同时科室每月组织开展叙事护理分享活动，每个护士分享护理过程中的感人事迹，互相激励互相共勉，改变护理服务模式，用心对待每一位患者，进一步缓和护患矛盾。护理部每个月推选优秀叙事案例并在医院公众号上进行分享。三是合理配置医护人数。根据三级综合医院要求合理分配各科室医护人员，同时继续推行责任制整体护理模式，全院各科室制定“责任制整体护理工作方案”，全面实行责任制整体护理工作模式，每名责任班护士相对固定负责一定数量病人，根据患者疾病特点、生理、心理和社会需求等，为患者提供医学照顾、病情观察、协助治疗、健康指导、人文关怀等身心整体护理服务，改善患者就医体验。四是改善就医环境，今年开始在病区增加候诊椅、门诊诊区合理安排医生值班，同时实行叫号系统管理，避免出现患者拥堵现象，提高患者就医体验及满意度。五是加强医疗纠纷调解，通过调解解决医患纠纷，减少矛盾和冲突，维护医患和谐关系。六是护理部将护理服务态度和护理绩效挂钩，进一步规范护理人员的行为，若因护理服务态度导致的纠纷将直接扣罚绩效的50%，并在护士长会议及微信群里进一步传达。

3.院内空调故障频繁，影响住院患者就医环境体验问题。

整改结果：完成并长期坚持

整改情况：一是在分管副院长带领下，总务科对全院空调进行排查，对制冷效果差的34台空调更换外机零配件，改善空调制冷效果，维修后的空调达到制冷效果，患者及家属较为满意。二是自2024年1月起，按照合同约定，加强定期对外包服务公司空调维保履约能力的考核，经各病区负责人或护长签字确认考核合格后支付维保费用。

4.存在违规过度检查、重复收费问题。

整改结果：完成并长期坚持

整改情况：一是2024年3月7日，医院医务部、医保办已及时联系相关患者，根据收费清单将重复收取的费用退还医保局和患者。二是纪检监察科对四起过度检查、重复收费的责任人进行提醒谈话。三是物价管理科于2024年1月开始随机对部分科室进行普通心脏M型超声检查及普通二维超声心电图的线上抽查。截至2024年3月底，共计随机抽查了16个科室，抽查出院人次530名，其中有222名患者开展心脏彩超项目，均未发现重复支付普通心脏M型超声检查及普通二维超声心电图费用。

5.重复用药、过度用药问题。

整改结果：完成并长期坚持

整改情况：一是药学部对两例住院患者处方进行点评，按照《处方管理规定》及《医院奖惩管理规定》对管床医师进行处罚。二是优化合理用药软件，医生在下达医嘱时出现超量、药品相互作用时系统给予提示，关口前置，避免药物的不合理应用。三是按照《医院处方点评制度》，临床药师每月开展处方（医嘱）点评工作。对门诊、住院等处方书写规范、使用通用名称、药品用法用量、抗菌药物的合理使用、处方合理用药进行评价，并针对发现的问题对责任人进行处罚。

四、下一步整改工作安排

1.药品集中带量采购政策执行不到位问题。

整改结果：未完成

整改情况：一是对37种药品进行梳理。截至2024年4月19日，涉及的供应商将医院多支付的费用退回医院账户。纪检监察科对直接责任人进行提醒谈话。二是2024年3月开展药品集中带量采购项目落地实施进行全面排查，未发现有类似情况。三是规范药品调价工作流程。接收到医保局调价通知后，立即冻结现有库存，及时调价，避免因调价时间滞后而损害患者利益；在新集采执行之前，主动联系配送公司，确认调价品种、价格及调价时间，做到最快最准。四是物价管理科对2024年第一季度度进行抽查了国家集采第七批第二采购年度和湖北中成药联盟（第一批）第二采购年度共计33种集采药品进行抽查，挂网与售出价格一致。下一步，高出医保支付标准的12.91万元，经医保办和财务科核算后，与医保局沟通和联系患者将相关费用退回。

2.集体宿舍长期被占用问题。

整改结果：未完成

整改情况：截至2024年4月19日，6名工作人员中的5人已清退。另外一名员工因个人原因截止目前未能及时清退。下一步，将进一步协调，督促其尽快完成清退工作。

                                                                           中共万宁市人民医院委员会

                                                                                   2024年5月17日